职位描述：

工作内容：
1、负责登记供应商应付台账，产品入库、出库录入用友，编制相关凭证。
2、负责审核采购单价，核对采购入库，采购合同并登记备查。
3、负责每个账期结束后，用友的入账数量、单价、应付金额与与供应商对账。
4、负责每日更新应付明细台账，编制供应商应付款排款计划表。
5、负责定期到仓库抽盘库存，监督仓库收发存和退货工作。
6、负责公司应付账款的付款周期的把控，确保“早收晚付”在公司资金管理中得以落实，确保资金利用率得以提高。
7、负责销售方面的财务数据核对，核对网店营收款，复核出纳资金日报。
8、负责填开增值税发票和购买发票。
9、负责编制工资表，核算销售绩效提成。
10、负责用友收入、费用凭证编制。
11、固定资产登记和计提折旧，定期盘点固定资产和办公用品。

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