职位描述：

岗位职责
负责供应商对账、进项发票管理、付款审核及应付台账，月末暂估结账；
客户对账、开具销项发票、回款核销，出具应收账龄表，协助逾期账款催收；
处理往来退货、扣款、预收质保金等账务，编制往来相关报表；
往来单据归档，对接采购、销售、供应商及客户；
配合审计税务核查，完成领导安排其他财务工作。
任职要求
财会相关专业，熟悉应收应付全流程账务；
熟悉增值税发票管理，会使用财务软件及 Excel；
细心负责，具备对账、往来风险管控能力

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